| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 3 904 494 Kč | 20,3 % | 20 976 744 Kč | 61,2 % | 537,2 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 500 000 | 617 736 | 123,5 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 106 934 | 94 854 | 88,7 % |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 750 000 | 743 349 | 99,1 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 265 000 | 283 277 | 106,9 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 125 000 | 119 263 | 95,4 % |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 20 000 | 400 | 2,0 % |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 | 6 554 | |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 20 000 | 13 172 | 65,9 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 100 000 | 42 311 | 42,3 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 | 57 882 | 38,6 % |
| 5141 | Úroky vlastní | 150 000 | 90 045 | 60,0 % |
| 5151 | Studená voda | 15 000 | 2 280 | 15,2 % |
| 5154 | Elektrická energie | 70 000 | 50 669 | 72,4 % |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 150 000 | 121 993 | 81,3 % |
| 5161 | Poštovní služby | 10 000 | 8 592 | 85,9 % |
| 5162 | Služby telekomunikací a radiokomunikací | 50 000 | 62 948 | 125,9 % |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 170 000 | 86 364 | 50,8 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 50 000 | 500 | 1,0 % |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 15 000 | 10 950 | 73,0 % |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s inf.a komunik.technol. | 0 | 90 784 | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 228 000 | 322 644 | 141,5 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 28 398 | 39 179 | 138,0 % |
| 5172 | Programové vybavení | 20 000 | 7 865 | 39,3 % |
| 5173 | Cestovné (tuzemské i zahraniční) | 5 000 | 3 078 | 61,6 % |
| 5175 | Pohoštění | 25 000 | 16 080 | 64,3 % |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 | 4 200 | |
| 5194 | Věcné dary | 20 000 | 17 478 | 87,4 % |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 7 500 | 7 500 | 100,0 % |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úro | 1 000 | 1 000 | 100,0 % |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0 | 17 200 000 | |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 10 000 | 14 856 | 148,6 % |
| 5364 | Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnu | 24 102 | 24 102 | 100,0 % |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům | 381 140 | 381 140 | 100,0 % |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 60 420 | 60 420 | 100,0 % |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu | 55 000 | 53 964 | 98,1 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 172 000 | 172 000 | 100,0 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 150 000 | 147 316 | 98,2 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Leden | 3 696 000 | 1 486 451 | 1 486 451 | 40,2 % |
| 2017 | Únor | 3 696 000 | 1 679 354 | 3 165 806 | 85,7 % |
| 2017 | Březen | 3 827 140 | 2 345 308 | 5 511 114 | 144,0 % |
| 2017 | Duben | 3 827 140 | 1 267 892 | 6 779 006 | 177,1 % |
| 2017 | Květen | 3 827 140 | 1 210 038 | 7 989 043 | 208,7 % |
| 2017 | Červen | 3 807 140 | 2 846 181 | 10 835 224 | 284,6 % |
| 2017 | Červenec | 3 807 140 | 233 656 | 11 068 880 | 290,7 % |
| 2017 | Srpen | 3 807 140 | 3 235 292 | 14 304 172 | 375,7 % |
| 2017 | Září | 3 807 140 | 2 090 666 | 16 394 837 | 430,6 % |
| 2017 | Říjen | 3 807 140 | 1 148 658 | 17 543 495 | 460,8 % |
| 2017 | Listopad | 3 904 494 | 1 765 986 | 19 309 481 | 494,5 % |
| 2017 | Prosinec | 3 904 494 | 1 667 263 | 20 976 744 | 537,2 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2015 | 3 518 700 | 18 536 773 | 526,8 % |
| 2016 | 4 920 000 | 21 343 715 | 433,8 % |
| 2017 | 3 904 494 | 20 976 744 | 537,2 % |
| 2018 | 4 089 078 | 24 567 521 | 600,8 % |
| 2019 | 5 126 490 | 36 839 183 | 718,6 % |
| 2020 | 5 972 910 | 41 811 809 | 700,0 % |
| 2021 | 5 058 933 | 25 306 443 | 500,2 % |
| 2022 | 4 836 766 | 69 896 713 | >1000 % |
| 2023 | 5 725 544 | 36 365 664 | 635,1 % |
| 2024 | 7 134 290 | 26 749 803 | 374,9 % |
| 2025 | 5 222 628 | 10 858 318 | 207,9 % |