| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 2 759 580 Kč | 14,4 % | 2 640 972 Kč | 7,7 % | 95,7 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 372 | Nakládání s odpady | 1 450 000 | 1 447 484 | 99,8 % | |
| 374 | Ochrana přírody a krajiny | 1 309 580 | 1 193 488 | 91,1 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 600 000 | 483 784 | 80,6 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 | 38 366 | 191,8 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 120 000 | 121 230 | 101,0 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 50 000 | 43 642 | 87,3 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 20 000 | 17 500 | 87,5 % |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 50 000 | 19 514 | 39,0 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 205 000 | 232 863 | 113,6 % |
| 5154 | Elektrická energie | 0 | 3 525 | |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 439 580 | 1 408 697 | 97,9 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 60 000 | 78 252 | 130,4 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 195 000 | 193 600 | 99,3 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Leden | 2 820 000 | 349 062 | 349 062 | 12,4 % |
| 2017 | Únor | 2 820 000 | 135 494 | 484 556 | 17,2 % |
| 2017 | Březen | 2 820 000 | 79 845 | 564 401 | 20,0 % |
| 2017 | Duben | 2 820 000 | 563 605 | 1 128 006 | 40,0 % |
| 2017 | Květen | 2 820 000 | 80 094 | 1 208 100 | 42,8 % |
| 2017 | Červen | 2 820 000 | 155 391 | 1 363 491 | 48,4 % |
| 2017 | Červenec | 2 820 000 | 363 680 | 1 727 171 | 61,2 % |
| 2017 | Srpen | 2 820 000 | 81 861 | 1 809 032 | 64,2 % |
| 2017 | Září | 2 820 000 | 393 466 | 2 202 498 | 78,1 % |
| 2017 | Říjen | 2 820 000 | 130 431 | 2 332 929 | 82,7 % |
| 2017 | Listopad | 2 759 580 | 124 345 | 2 457 274 | 89,0 % |
| 2017 | Prosinec | 2 759 580 | 183 699 | 2 640 972 | 95,7 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2015 | 2 690 000 | 2 670 199 | 99,3 % |
| 2016 | 2 790 000 | 2 555 990 | 91,6 % |
| 2017 | 2 759 580 | 2 640 972 | 95,7 % |
| 2018 | 2 994 463 | 2 758 382 | 92,1 % |
| 2019 | 6 878 070 | 6 355 224 | 92,4 % |
| 2020 | 4 090 000 | 4 655 058 | 113,8 % |
| 2021 | 5 154 604 | 4 911 486 | 95,3 % |
| 2022 | 6 542 000 | 6 303 354 | 96,4 % |
| 2023 | 6 636 395 | 6 096 173 | 91,9 % |
| 2024 | 7 904 400 | 7 527 840 | 95,2 % |
| 2025 | 8 038 000 | 1 570 093 | 19,5 % |