| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 2 077 100 Kč | 10,8 % | 2 073 922 Kč | 6,0 % | 99,8 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 220 000 | 266 831 | 121,3 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 1 857 100 | 1 807 091 | 97,3 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 130 000 | 122 617 | 94,3 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 12 000 | 31 697 | 264,1 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 8 000 | 11 415 | 142,7 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 65 000 | 25 663 | 39,5 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 | 75 439 | >1000 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 50 000 | 0 | 0,0 % |
| 6130 | Pozemky | 1 807 100 | 1 807 091 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Leden | 165 000 | 8 449 | 8 449 | 5,1 % |
| 2017 | Únor | 165 000 | 0 | 8 449 | 5,1 % |
| 2017 | Březen | 1 965 000 | 7 219 | 15 668 | 0,8 % |
| 2017 | Duben | 1 965 000 | 904 000 | 919 668 | 46,8 % |
| 2017 | Květen | 2 085 000 | 27 086 | 946 754 | 45,4 % |
| 2017 | Červen | 2 085 000 | 22 855 | 969 609 | 46,5 % |
| 2017 | Červenec | 2 085 000 | 22 080 | 991 689 | 47,6 % |
| 2017 | Srpen | 2 085 000 | 24 329 | 1 016 018 | 48,7 % |
| 2017 | Září | 2 085 000 | 31 684 | 1 047 702 | 50,2 % |
| 2017 | Říjen | 2 092 100 | 923 682 | 1 971 384 | 94,2 % |
| 2017 | Listopad | 2 092 100 | 20 378 | 1 991 762 | 95,2 % |
| 2017 | Prosinec | 2 077 100 | 82 160 | 2 073 922 | 99,8 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2015 | 607 000 | 566 117 | 93,3 % |
| 2016 | 2 560 000 | 2 445 913 | 95,5 % |
| 2017 | 2 077 100 | 2 073 922 | 99,8 % |
| 2018 | 2 794 737 | 2 758 086 | 98,7 % |
| 2019 | 485 000 | 373 303 | 77,0 % |
| 2020 | 485 000 | 327 002 | 67,4 % |
| 2021 | 413 960 | 352 806 | 85,2 % |
| 2022 | 671 430 | 893 241 | 133,0 % |
| 2023 | 805 000 | 695 778 | 86,4 % |
| 2024 | 5 737 530 | 5 344 382 | 93,1 % |
| 2025 | 355 000 | 60 000 | 16,9 % |