| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 1 811 000 Kč | 9,4 % | 1 533 235 Kč | 4,5 % | 84,7 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Nedaňové příjmy | 0 | 0 | ||
| 5 | Běžné výdaje | 1 450 000 | 1 295 409 | 89,3 % | |
| 6 | Kapitálové výdaje | 361 000 | 237 826 | 65,9 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 300 000 | 336 569 | 112,2 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 200 000 | 192 420 | 96,2 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 100 000 | 132 138 | 132,1 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 50 000 | 47 582 | 95,2 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 100 000 | 90 372 | 90,4 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 | 112 032 | 74,7 % |
| 5153 | Plyn | 100 000 | 50 193 | 50,2 % |
| 5154 | Elektrická energie | 270 000 | 184 215 | 68,2 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 | 142 382 | 94,9 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 | 7 506 | 25,0 % |
| 5172 | Programové vybavení | 0 | 0 | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 242 000 | 237 826 | 98,3 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 119 000 | 0 | 0,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Leden | 1 666 000 | 94 541 | 94 541 | 5,7 % |
| 2017 | Únor | 1 666 000 | 91 635 | 186 176 | 11,2 % |
| 2017 | Březen | 1 666 000 | 156 430 | 342 606 | 20,6 % |
| 2017 | Duben | 1 666 000 | 81 087 | 423 694 | 25,4 % |
| 2017 | Květen | 1 666 000 | 97 648 | 521 342 | 31,3 % |
| 2017 | Červen | 1 666 000 | 84 236 | 605 578 | 36,3 % |
| 2017 | Červenec | 1 666 000 | 104 103 | 709 681 | 42,6 % |
| 2017 | Srpen | 1 666 000 | 91 682 | 801 363 | 48,1 % |
| 2017 | Září | 1 666 000 | 169 152 | 970 515 | 58,3 % |
| 2017 | Říjen | 1 666 000 | 71 757 | 1 042 272 | 62,6 % |
| 2017 | Listopad | 1 666 000 | 134 920 | 1 177 192 | 70,7 % |
| 2017 | Prosinec | 1 811 000 | 356 043 | 1 533 235 | 84,7 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2015 | 18 750 000 | 18 692 465 | 99,7 % |
| 2016 | 2 194 000 | 1 992 566 | 90,8 % |
| 2017 | 1 811 000 | 1 533 235 | 84,7 % |
| 2018 | 3 742 000 | 1 491 486 | 39,9 % |
| 2019 | 3 104 107 | 2 733 232 | 88,1 % |
| 2020 | 2 699 728 | 2 421 717 | 89,7 % |
| 2021 | 2 362 000 | 2 312 627 | 97,9 % |
| 2022 | 2 269 624 | 2 394 235 | 105,5 % |
| 2023 | 4 338 040 | 3 354 740 | 77,3 % |
| 2024 | 3 827 000 | 2 135 195 | 55,8 % |
| 2025 | 3 427 000 | 629 599 | 18,4 % |