| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 2 523 000 Kč | 13,1 % | 2 140 493 Kč | 6,2 % | 84,8 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění | |
|---|---|---|---|---|---|
| 341 | Tělovýchova | 2 351 000 | 2 031 148 | 86,4 % | |
| 342 | Zájmová činnost a rekreace | 172 000 | 109 345 | 63,6 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 300 000 | 336 569 | 112,2 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 200 000 | 192 420 | 96,2 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 100 000 | 132 138 | 132,1 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 50 000 | 47 582 | 95,2 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 120 000 | 90 372 | 75,3 % |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 50 000 | 8 826 | 17,7 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 205 000 | 150 959 | 73,6 % |
| 5153 | Plyn | 100 000 | 50 193 | 50,2 % |
| 5154 | Elektrická energie | 290 000 | 213 491 | 73,6 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 210 000 | 175 639 | 83,6 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 | 7 506 | 25,0 % |
| 5172 | Programové vybavení | 0 | 0 | |
| 5175 | Pohoštění | 22 000 | 10 011 | 45,5 % |
| 5194 | Věcné dary | 35 000 | 41 961 | 119,9 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 450 000 | 445 000 | 98,9 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 242 000 | 237 826 | 98,3 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 119 000 | 0 | 0,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Leden | 2 403 000 | 96 871 | 96 871 | 4,0 % |
| 2017 | Únor | 2 403 000 | 91 635 | 188 506 | 7,8 % |
| 2017 | Březen | 2 353 000 | 457 144 | 645 650 | 27,4 % |
| 2017 | Duben | 2 353 000 | 110 413 | 756 064 | 32,1 % |
| 2017 | Květen | 2 353 000 | 116 751 | 872 815 | 37,1 % |
| 2017 | Červen | 2 353 000 | 139 539 | 1 012 353 | 43,0 % |
| 2017 | Červenec | 2 353 000 | 144 889 | 1 157 242 | 49,2 % |
| 2017 | Srpen | 2 353 000 | 109 617 | 1 266 859 | 53,8 % |
| 2017 | Září | 2 353 000 | 304 427 | 1 571 287 | 66,8 % |
| 2017 | Říjen | 2 378 000 | 76 665 | 1 647 952 | 69,3 % |
| 2017 | Listopad | 2 378 000 | 137 380 | 1 785 332 | 75,1 % |
| 2017 | Prosinec | 2 523 000 | 355 161 | 2 140 493 | 84,8 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2015 | 19 247 000 | 19 181 645 | 99,7 % |
| 2016 | 2 771 000 | 2 561 177 | 92,4 % |
| 2017 | 2 523 000 | 2 140 493 | 84,8 % |
| 2018 | 4 549 000 | 2 096 080 | 46,1 % |
| 2019 | 6 113 888 | 5 659 144 | 92,6 % |
| 2020 | 3 566 728 | 3 382 221 | 94,8 % |
| 2021 | 3 044 000 | 2 843 391 | 93,4 % |
| 2022 | 4 251 624 | 4 587 264 | 107,9 % |
| 2023 | 6 367 705 | 4 976 050 | 78,1 % |
| 2024 | 4 779 000 | 3 027 450 | 63,3 % |
| 2025 | 5 064 000 | 734 303 | 14,5 % |