| Rozpočet | z celého rozpočtu | Skutečnost | z celého čerpání | % čerpání |
|---|---|---|---|---|
| 9 136 580 Kč | 47,6 % | 8 165 977 Kč | 23,8 % | 89,4 % |
| Kód | Název | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|
| 5011 | Platy zam. v prac. poměru vyjma zam. na služeb. místech | 1 030 000 | 942 970 | 91,6 % |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 232 000 | 242 786 | 104,6 % |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát | 232 000 | 285 065 | 122,9 % |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 108 000 | 102 639 | 95,0 % |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 10 000 | 10 786 | 107,9 % |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 187 000 | 107 872 | 57,7 % |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 100 000 | 28 340 | 28,3 % |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 470 000 | 418 938 | 89,1 % |
| 5151 | Studená voda | 6 000 | 1 866 | 31,1 % |
| 5153 | Plyn | 100 000 | 50 193 | 50,2 % |
| 5154 | Elektrická energie | 595 000 | 442 271 | 74,3 % |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 65 000 | 25 663 | 39,5 % |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 766 580 | 1 764 177 | 99,9 % |
| 5171 | Opravy a udržování | 254 900 | 133 388 | 52,3 % |
| 5172 | Programové vybavení | 0 | 0 | |
| 5175 | Pohoštění | 72 000 | 76 069 | 105,7 % |
| 5194 | Věcné dary | 75 000 | 87 616 | 116,8 % |
| 5212 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelskýmsubjektům-f | 50 000 | 0 | 0,0 % |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organiz | 550 000 | 505 000 | 91,8 % |
| 5321 | Neinvestiční transfery obcím | 270 000 | 251 822 | 93,3 % |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 450 000 | 450 000 | 100,0 % |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 342 000 | 237 826 | 69,5 % |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 364 000 | 193 600 | 53,2 % |
| 6130 | Pozemky | 1 807 100 | 1 807 091 | 100,0 % |
| Rok | Měsíc | Rozpočet | Měsíční příjmy | Kumulace | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Leden | 7 172 000 | 542 130 | 542 130 | 7,6 % |
| 2017 | Únor | 7 172 000 | 232 785 | 774 915 | 10,8 % |
| 2017 | Březen | 8 922 000 | 594 815 | 1 369 730 | 15,4 % |
| 2017 | Duben | 8 922 000 | 1 947 750 | 3 317 480 | 37,2 % |
| 2017 | Květen | 9 042 000 | 261 079 | 3 578 559 | 39,6 % |
| 2017 | Červen | 9 042 000 | 337 020 | 3 915 579 | 43,3 % |
| 2017 | Červenec | 9 042 000 | 828 563 | 4 744 142 | 52,5 % |
| 2017 | Srpen | 9 042 000 | 268 373 | 5 012 515 | 55,4 % |
| 2017 | Září | 9 042 000 | 776 645 | 5 789 161 | 64,0 % |
| 2017 | Říjen | 9 067 000 | 1 358 824 | 7 147 984 | 78,8 % |
| 2017 | Listopad | 9 006 580 | 336 843 | 7 484 827 | 83,1 % |
| 2017 | Prosinec | 9 136 580 | 681 150 | 8 165 977 | 89,4 % |
| Rok | Rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|
| 2015 | 23 918 000 | 23 713 692 | 99,1 % |
| 2016 | 9 760 000 | 8 974 392 | 92,0 % |
| 2017 | 9 136 580 | 8 165 977 | 89,4 % |
| 2018 | 12 591 482 | 9 192 133 | 73,0 % |
| 2019 | 15 930 454 | 14 394 553 | 90,4 % |
| 2020 | 13 217 431 | 12 444 327 | 94,2 % |
| 2021 | 10 356 564 | 9 096 372 | 87,8 % |
| 2022 | 14 010 054 | 13 653 456 | 97,5 % |
| 2023 | 16 804 100 | 13 699 252 | 81,5 % |
| 2024 | 20 981 930 | 17 316 188 | 82,5 % |
| 2025 | 15 866 000 | 3 136 964 | 19,8 % |